Nota Fiscal
Vamos aprender a gerar uma NF-e de devolução ao fornecedor, iniciando o procedimento a partir da entrada de estoque via XML.
Importante
A emissão de notas fiscais é um recurso exclusivo para assinantes do plano Fiscal. Saiba mais sobre os nossos planos de assinatura.
Vamos aprender a emitir uma NF-e de devolução e dar entrada via XML?
1. Na tela de Estoque, acesse a aba Transações.
2. Clique no ícone de subtração (-) e, em seguida, clique em Devolução ao Fornecedor.
3. Clique em Devolução Parcial.
4. Selecione o produto que será devolvido.
Você pode selecionar produtos que foram comprados em diferentes notas, desde que tenham sido vendidos pelo mesmo fornecedor.
5. Clique em Adicionar XML de compra - F5.
6. Clique em Selecionar arquivo e abra o XML do seu fornecedor.
7. Clique em Selecionar um fornecedor já cadastrado ou Cadastrar como novo fornecedor.
Neste tutorial utilizaremos a opção de fornecedor já cadastrado, mas caso precise cadastrar o fornecedor na hora, o Nex puxará os dados do fornecedor que estão cadastrados no XML.
8. Cada produto da nota precisa ser vinculado a um produto do seu Nex. Se é a primeira vez que você está dando a entrada do produto, será necessário realizar essa vinculação. Você pode clicar em F5 - Pesquisar se produto já existe para fazer essa vinculação com algum produto já existente no banco de dados ou então clicar em F4 - Cadastrar um novo produto se o produto ainda não estiver cadastrado no seu estoque.
Importante: se for preciso realizar o cadastro do produto, é importante não preencher o campo estoque. A entrada de estoque via XML que está sendo feita irá atualizar o estoque automaticamente ao final do processo, adicionando as unidades da nota ao estoque. Caso você preencha esse campo no cadastro do produto, o estoque ficará dobrado, dando divergência.
9. Após vincular todos os produtos, clique em Avançar.
10. Se houver, informe o valor de Frete e Outras despesas.
11. Clique em Concluir.
12. Clique em Salvar.
13. Preencha as demais informações da devolução conforme desejar. Ao finalizar, clique em Salvar - F2.
Pronto! Agora você já pode realizar devoluções ao fornecedor, dando entrada de XML no momento da devolução.
Acompanhe todas as novidades!
Nosso foco é ajudar pessoas a simplificarem a gestão da sua loja. Inscreva-se para receber avisos das postagens por e-mail.
Inscreva-se
Artigos relacionados
Como fazer uma entrada de estoque via XML
Aprenda a dar entrada no seu estoque através do arquivo XML da nota de compra emitida pelo seu fornecedor.
Como fazer a conversão de unidades durante a entrada de estoque via XML
Veja mais detalhes sobre a conversão de unidades ao realizar a entrada de estoque via XML da nota fiscal de compra.
Este conteúdo foi útil?
